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Exercício: 2025
Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1591	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CAFÉ SOLÚVEL: PRODUTO 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU LATA CONTENDO NO MÍNIMO 200G DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMA Finalidade: Aquisição de café solúvel para ser utilizado no Centro Administrativo.	22,70	454,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	CAFÉ SOLÚVEL: PRODUTO 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU LATA CONTENDO NO MÍNIMO 200G DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMA Finalidade: Aquisição de café solúvel para ser utilizado no Centro Administrativo.	454,00
12/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55265539		454,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1591/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			454,00
TOTAL		454,00	454,00	454,00
SALDO A PAGAR				0,00