| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAFÉ SOLÚVEL: PRODUTO 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU LATA CONTENDO NO MÍNIMO 200G DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMA Finalidade: Aquisição de café solúvel para ser utilizado no Centro Administrativo. | 22,70 | 454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | CAFÉ SOLÚVEL: PRODUTO 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU LATA CONTENDO NO MÍNIMO 200G DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMA Finalidade: Aquisição de café solúvel para ser utilizado no Centro Administrativo. | 454,00 | ||
| 12/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55265539 | 454,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1591/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 454,00 | ||
| TOTAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
