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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1598 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS 120,00 120,00
3.00 TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pinturas em cordões na Praça do Imigrante. 325,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pinturas em cordões na Praça do Imigrante. 1.095,00
17/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/689; 1.095,00
28/03/2025 Pagamento de Empenho 1598/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.095,00
TOTAL 1.095,00 1.095,00 1.095,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.