| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços elétricos para realizar manutenção em rede da Iluminação Pública. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços elétricos para realizar manutenção em rede da Iluminação Pública. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 120,00 | ||
| 15/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2380; | 120,00 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Empenho 161/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
