| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento para o Prefeito Municipal Paulo Duarte referente a despesa de alimentação e estadia em Brasília-DF nos dias 24 a 28 de fevereiro de 2025 quando foi tratar de assuntos de interesse do Município e em busca de recursos conforme relatório de viagem em anexo. | 1.092,05 | 1.092,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Ressarcimento para o Prefeito Municipal Paulo Duarte referente a despesa de alimentação e estadia em Brasília-DF nos dias 24 a 28 de fevereiro de 2025 quando foi tratar de assuntos de interesse do Município e em busca de recursos conforme relatório de viagem em anexo. | 1.092,05 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6359; 001/263360; 19/100285; 001/262536; 103/24610; 001/263358; NFS/8416; | 1.092,05 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025 PAULO DUARTE - 1634 | 1.092,05 | ||
| TOTAL | 1.092,05 | 1.092,05 | 1.092,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
