| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE | 25,50 | 306,00 |
| 176.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO 3/4, MICRO ÔNIBUS/VAN | 42,50 | 7.480,00 |
| 34.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de março de 2025 conforme solicitação em anexo. | 51,00 | 1.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO 3/4, MICRO ÔNIBUS/VAN TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de março de 2025 conforme solicitação em anexo. | 9.520,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/41; | 9.418,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme o relatório mensal de passagens de balsa não foi utilizado toda a quantidade de passagens para ônibus. | -102,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 1679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.418,00 | ||
| TOTAL | 9.418,00 | 9.418,00 | 9.418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
