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Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1682	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	TOMADA EMBUTIR	10,79	161,85
30.00	TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A	7,42	222,60
17.00	INTERRUPTOR SOBREPOR	8,41	142,97
10.00	PLUG ELÉTRICO MACHO	5,04	50,40
7.00	PLUG ELÉTRICO FÊMEA	6,36	44,52
15.00	LAMPADA LED E-27 50W	23,76	356,40
15.00	CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na Escola Municipal Santa Bárbara.	6,33	94,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	TOMADA EMBUTIR TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR SOBREPOR PLUG ELÉTRICO MACHO PLUG ELÉTRICO FÊMEA LAMPADA LED E-27 50W CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na Escola Municipal Santa Bárbara.	1.073,69
07/03/2025	Conforme DANFE Nº 002/666;		1.073,69
21/03/2025	Pagamento de Empenho 1682/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.073,69
TOTAL		1.073,69	1.073,69	1.073,69
SALDO A PAGAR				0,00