Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
TOMADA EMBUTIR |
10,79 |
291,33 |
| 21.00 |
TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A |
7,42 |
155,82 |
| 7.00 |
INTERRUPTOR SOBREPOR |
8,41 |
58,87 |
| 15.00 |
PLUG ELÉTRICO MACHO |
5,04 |
75,60 |
| 18.00 |
PLUG ELÉTRICO FÊMEA |
6,36 |
114,48 |
| 11.00 |
LAMPADA LED E-27 50W |
23,76 |
261,36 |
| 6.00 |
CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na Escola Municipal Graciliano Ramos. |
6,33 |
37,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
TOMADA EMBUTIR TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR SOBREPOR PLUG ELÉTRICO MACHO PLUG ELÉTRICO FÊMEA LAMPADA LED E-27 50W CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na Escola Municipal Graciliano Ramos. |
995,44 |
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| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/668; |
|
995,44 |
|
| 21/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1683/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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995,44 |
| TOTAL |
995,44 |
995,44 |
995,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
