Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1690
Data de lançamento:
06/03/2025
Tipo de empenho:
EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROTEADOR UNIF AC MECH
Finalidade: Aquisição de roteador para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde do Distrito do Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
ROTEADOR UNIF AC MECH
Finalidade: Aquisição de roteador para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde do Distrito do Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.150,00
17/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/23;
1.150,00
28/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2025
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 415273
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
