Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1704 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAMPADA LED E-27 75W |
65,50 |
655,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED E-27 100W
Finalidade: Aquisição de materias para realizar manutenções elétricas na Escola Municipal Santa Bárbara. |
77,50 |
77,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
LAMPADA LED E-27 75W LAMPADA LED E-27 100W
Finalidade: Aquisição de materias para realizar manutenções elétricas na Escola Municipal Santa Bárbara. |
732,50 |
|
|
| 11/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/7929; |
|
732,50 |
|
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1704/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
732,50 |
| TOTAL |
732,50 |
732,50 |
732,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
