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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1705	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DETERGENTE AUTOMOTIVO, TAMBOR 200L	445,50	445,50
1.00	DETERGENTE DESENGRAXANTE ÁCIDO TIPO METACIL, TAMBOR 200L Finalidade: Aquisição de detergentes automotivos e desengraxantes para serem utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	658,00	658,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	DETERGENTE AUTOMOTIVO, TAMBOR 200L DETERGENTE DESENGRAXANTE ÁCIDO TIPO METACIL, TAMBOR 200L Finalidade: Aquisição de detergentes automotivos e desengraxantes para serem utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	1.103,50
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2573		1.103,50
14/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2025 JAQUELINE PERETTO ME - 41341			1.103,50
TOTAL		1.103,50	1.103,50	1.103,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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