| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LIXA DE UNHA Finalidade: Aquisição de lixas de unha para serem distribuídas as mulheres participantes dos grupos do CRAS em homenagem ao Dia da Mulher. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3,59 | 89,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | LIXA DE UNHA Finalidade: Aquisição de lixas de unha para serem distribuídas as mulheres participantes dos grupos do CRAS em homenagem ao Dia da Mulher. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 89,75 | ||
| 07/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 21328 | 89,75 | ||
| 25/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2025 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 18799 | 88,67 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1716/2025 | 1,08 | ||
| TOTAL | 89,75 | 89,75 | 89,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/03/2025 | 1,08 | Lançada | |
| TOTAL | 1,08 |
