Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
LIXA DE UNHA
Finalidade: Aquisição de lixas de unha para serem distribuídas as mulheres participantes dos grupos do CRAS em homenagem ao Dia da Mulher. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
3,59
89,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
LIXA DE UNHA
Finalidade: Aquisição de lixas de unha para serem distribuídas as mulheres participantes dos grupos do CRAS em homenagem ao Dia da Mulher. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
89,75
07/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 21328
89,75
25/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2025
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 18799
88,67
25/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1716/2025
1,08
TOTAL
89,75
89,75
89,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
