Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
Subsídio referente a concessão de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros na área rural do município, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.349/2021 e no contrato nº 146/2021.
Referente ao meses de janeiro a 14 de setembro de 2025. |
8.466,67 |
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| 24/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/113; |
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1.000,00 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2025 - REF. ABRIL/2025
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/114; NFS/115; Notas fiscais referente aos meses de janeiro e março de 2025 |
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2.000,00 |
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| 09/04/2025 |
Estorno parcial nesta data devido ao 2º Termo Aditivo, em anexo, promover alterações no Contrato 146/2021. |
-5.200,00 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/117; |
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266,67 |
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| 23/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2025 - REF. ABRIL/2025
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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2.000,00 |
| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2025 - REF. ABRIL/2025
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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266,67 |
| TOTAL |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
