Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1743 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 03/2025 |
0,00 |
8.377,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 03/2025 |
8.377,18 |
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| 10/03/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025. |
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8.377,18 |
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| 10/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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65,00 |
| TOTAL |
8.377,18 |
8.377,18 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.312,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Salario-Familia - Livre |
10/03/2025 |
65,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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65,00 |
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