| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025 | 0,00 | 2.164,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025 | 2.164,25 | ||
| 10/03/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025. | 2.164,25 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1771/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.164,25 | ||
| TOTAL | 2.164,25 | 2.164,25 | 2.164,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
