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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1776	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 03/2025	0,00	2.617,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 03/2025	2.617,66
10/03/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.		2.617,66
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES - CMD			40,00
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES - CMD			212,81
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1776/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.364,85
TOTAL		2.617,66	2.617,66	2.617,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/03/2025	40,00	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	10/03/2025	212,81	Lançada
TOTAL		252,81

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