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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1784	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 03/2025	0,00	40.181,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 03/2025	40.181,41
10/03/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.		40.181,41
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			102,45
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			544,01
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			3.350,15
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			36.184,80
TOTAL		40.181,41	40.181,41	40.181,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/03/2025	102,45		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/03/2025	544,01		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	10/03/2025	3.350,15		Lançada
TOTAL		3.996,61