| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 03/2025 | 0,00 | 263,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 03/2025 | 263,83 | ||
| 10/03/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025. | 263,83 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 263,83 | ||
| TOTAL | 263,83 | 263,83 | 263,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
