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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025	0,00	34.184,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025	34.184,61
10/03/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.		34.184,61
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050			363,51
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050			780,00
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050			3.061,49
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29.979,61
TOTAL		34.184,61	34.184,61	34.184,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Consignados - Sicredi - Câmara	10/03/2025	363,51		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/03/2025	780,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	10/03/2025	3.061,49		Lançada
TOTAL		4.205,00