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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1814	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Referente Folha Pgto 03/2025	0,00	6.048,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	Folha de Pagamento Referente Folha Pgto 03/2025	6.048,92
10/03/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.		6.048,92
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			74,67
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			147,55
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			538,08
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.288,62
TOTAL		6.048,92	6.048,92	6.048,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/03/2025	74,67		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/03/2025	147,55		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	10/03/2025	538,08		Lançada
TOTAL		760,30