Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025 |
11.733,47 |
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| 10/03/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025. |
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11.733,47 |
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| 10/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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45,14 |
| 10/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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228,00 |
| 10/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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894,60 |
| 10/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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1.089,96 |
| 10/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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1.983,47 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.492,30 |
| TOTAL |
11.733,47 |
11.733,47 |
11.733,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
