Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1890 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha Pgto 03/2025 |
0,00 |
2.023,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha Pgto 03/2025 |
2.023,82 |
|
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| 10/03/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025. |
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2.023,82 |
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| TOTAL |
2.023,82 |
2.023,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.023,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
