Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025
0,00
2.379,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 03/2025
2.379,48
10/03/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.
2.379,48
10/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE
40,00
10/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE
191,38
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.148,10
TOTAL
2.379,48
2.379,48
2.379,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
