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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1913	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 03/2025	0,00	8.751,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 03/2025	8.751,76
10/03/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.		8.751,76
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 2, Centro Custo: 2			1.243,55
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			260,00
20/05/2025	Pagamento de Empenho 1913/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.248,21
TOTAL		8.751,76	8.751,76	8.751,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Maternidade - Livre	10/03/2025	1.243,55		Lançada
Salario-Familia - Livre	10/03/2025	260,00		Lançada
TOTAL		1.503,55