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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1942	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 03/2025	0,00	10.510,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 03/2025	10.510,73
10/03/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.		10.510,73
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			79,00
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			96,00
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			558,10
10/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			1.156,14
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1942/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.621,49
TOTAL		10.510,73	10.510,73	10.510,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/03/2025	79,00		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/03/2025	96,00		Lançada
Consignados - Banrisul	10/03/2025	558,10		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	10/03/2025	1.156,14		Lançada
TOTAL		1.889,24