| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1945 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES: Patronais de Férias 03/2025 | 0,00 | 116,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | INSS SERVIDORES: Patronais de Férias 03/2025 | 116,03 | ||
| 10/03/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Março de 2025 | 116,03 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 1945/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 116,03 | ||
| TOTAL | 116,03 | 116,03 | 116,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
