| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANA LUCIA TROMBETTA |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Fornecimento de 18 almoços para os professores da rede municipal de ensino e equipe da SMECD, no dia 10 de março de 2025 em Ametista do Sul-RS, quando participaram da formação do Projeto Educom, conforme memorando em anexo. | 46,00 | 828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Fornecimento de 18 almoços para os professores da rede municipal de ensino e equipe da SMECD, no dia 10 de março de 2025 em Ametista do Sul-RS, quando participaram da formação do Projeto Educom, conforme memorando em anexo. | 828,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/30; | 828,00 | ||
| 25/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2025 FABIANA LUCIA TROMBETTA - 417721 | 828,00 | ||
| TOTAL | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
