| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção nas câmeras da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção nas câmeras da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 360,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/51; | 360,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 1980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
