Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1993 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA
Finalidade: Aquisição de 48m de pó de brita para a obra de assentamento de calçamento na Rua Ângelo Giordani. |
99,00 |
4.752,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA
Finalidade: Aquisição de 48m de pó de brita para a obra de assentamento de calçamento na Rua Ângelo Giordani. |
4.752,00 |
|
|
| TOTAL |
4.752,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.752,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
