| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA Finalidade: Aquisição de 48m de pó de brita para a obra de assentamento de calçamento na Rua Ângelo Giordani. | 99,00 | 4.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA Finalidade: Aquisição de 48m de pó de brita para a obra de assentamento de calçamento na Rua Ângelo Giordani. | 4.752,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2218; | 4.752,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 1993/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.752,00 | ||
| TOTAL | 4.752,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
