| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.50 | BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de 10,5m² de brita para a contrução de um abrigo de passageiros para os estudantes da Linha Demétrio no Interior do Município. | 98,00 | 1.029,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de 10,5m² de brita para a contrução de um abrigo de passageiros para os estudantes da Linha Demétrio no Interior do Município. | 1.029,00 | ||
| TOTAL | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.029,00 | |||
