| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2016 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de 20m² de brita para as obras de tubulação do asfalto na Rua Ângelo Pasqualli. | 98,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de 20m² de brita para as obras de tubulação do asfalto na Rua Ângelo Pasqualli. | 1.960,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2217; | 1.960,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2016/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
