3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CABO CAT 5
2,50
50,00
3.00
CONECTOR RJ 45
2,75
8,25
1.00
MODULO RJ 11
4,55
4,55
1.00
CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA 20A
14,11
14,11
1.00
MODULO ADAPTADOR
2,50
2,50
1.00
BARRA ELETRODO 3/4
24,04
24,04
3.00
ABRAÇADEIRA
2,71
8,13
2.00
MÓDULO CEGO
1,11
2,22
1.00
MODULO RJ 45
Finalidade: Aquisição de equipamentos e cabos de internet para serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
(complemento do empenho nº 1687/2025 que foi estornado para correção do credor)
27,96
27,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
CABO CAT 5 CONECTOR RJ 45 MODULO RJ 11 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA 20A MODULO ADAPTADOR BARRA ELETRODO 3/4 ABRAÇADEIRA MÓDULO CEGO MODULO RJ 45
Finalidade: Aquisição de equipamentos e cabos de internet para serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
(complemento do empenho nº 1687/2025 que foi estornado para correção do credor)
141,76
14/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 389
141,76
28/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2025
SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040
141,76
TOTAL
141,76
141,76
141,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
