| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2020 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CABO CAT 5 | 2,50 | 50,00 |
| 3.00 | CONECTOR RJ 45 | 2,75 | 8,25 |
| 1.00 | MODULO RJ 11 | 4,55 | 4,55 |
| 1.00 | CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA 20A | 14,11 | 14,11 |
| 1.00 | MODULO ADAPTADOR | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | BARRA ELETRODO 3/4 | 24,04 | 24,04 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA | 2,71 | 8,13 |
| 2.00 | MÓDULO CEGO | 1,11 | 2,22 |
| 1.00 | MODULO RJ 45 Finalidade: Aquisição de equipamentos e cabos de internet para serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. (complemento do empenho nº 1687/2025 que foi estornado para correção do credor) | 27,96 | 27,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | CABO CAT 5 CONECTOR RJ 45 MODULO RJ 11 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA 20A MODULO ADAPTADOR BARRA ELETRODO 3/4 ABRAÇADEIRA MÓDULO CEGO MODULO RJ 45 Finalidade: Aquisição de equipamentos e cabos de internet para serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. (complemento do empenho nº 1687/2025 que foi estornado para correção do credor) | 141,76 | ||
| 14/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 389 | 141,76 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2025 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 141,76 | ||
| TOTAL | 141,76 | 141,76 | 141,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
