| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2021 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.82 | SERVIÇOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção na rede de internet da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. (complemento do empenho nº 1.688/2025 que foi estornado para correção do credor) | 110,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | SERVIÇOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção na rede de internet da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. (complemento do empenho nº 1.688/2025 que foi estornado para correção do credor) | 200,00 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/501; | 200,00 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2025 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
