| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SMARTPHONE ANDROID. DUAL-SIM, CONECTIVIDADE MÓVEL 4G, ARMAZENAMENTO MÍNIMO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA MÍNIMO 6.5", BATERIA MÍNIMO 5000 MAH, CÂMERA MÍNIMO 50MP. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO: 01 SMARTPHONE, 01 CARREGADOR COM CABO, MANUAL E CERTIFICADO. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À ADMINISTRAÇÃO. Finalidade: Aquisição de um smartphone para ser utilizado pela direção da Escola Municipal Graciliano Ramos. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SMARTPHONE ANDROID. DUAL-SIM, CONECTIVIDADE MÓVEL 4G, ARMAZENAMENTO MÍNIMO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA MÍNIMO 6.5", BATERIA MÍNIMO 5000 MAH, CÂMERA MÍNIMO 50MP. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO: 01 SMARTPHONE, 01 CARREGADOR COM CABO, MANUAL E CERTIFICADO. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À ADMINISTRAÇÃO. Finalidade: Aquisição de um smartphone para ser utilizado pela direção da Escola Municipal Graciliano Ramos. | 1.200,00 | ||
| 20/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4267; | 1.200,00 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2025 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
