Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2061	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para trocar amortecedores dianteiros, coxins, kit batente, coifa e pastilha de freio dianteiras do veículo Fiat Ducato plava JBM-4G73 da Secretaria de Saúde.	116,67	700,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para trocar amortecedores dianteiros, coxins, kit batente, coifa e pastilha de freio dianteiras do veículo Fiat Ducato plava JBM-4G73 da Secretaria de Saúde.	700,02
17/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/410;		700,02
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2061/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,02
TOTAL		700,02	700,02	700,02
SALDO A PAGAR				0,00