| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSAURA FIORENTIN SILVESTRI |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação para a servidora Rosaura Fiorentin Silvestri, no dia 14 de março de 2025, quando participou do Curso FICAI 4.0 em Seberi-RS, conforme solicitação em anexo. | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação para a servidora Rosaura Fiorentin Silvestri, no dia 14 de março de 2025, quando participou do Curso FICAI 4.0 em Seberi-RS, conforme solicitação em anexo. | 54,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/234182; | 54,00 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2025 ROSAURA FIORENTIN SILVESTRI - 3471 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
