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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL PIACENTINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2085	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	CABO PP 2X2,5 MM	4,83	2.415,00
25.00	BRAÇO CURVO: COM SAPATA 2M X2 DIÂMETRO EXTERNO 48,3MM, GALVANIZAÇÃO A FOGO, BASE DE 65MM X255MM PARA 2 PARAFUSOS, ESPESSURA DO TUBO 1.5MM Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas do município.	136,62	3.415,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	CABO PP 2X2,5 MM BRAÇO CURVO: COM SAPATA 2M X2 DIÂMETRO EXTERNO 48,3MM, GALVANIZAÇÃO A FOGO, BASE DE 65MM X255MM PARA 2 PARAFUSOS, ESPESSURA DO TUBO 1.5MM Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas do município.	5.830,50
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 93		2.415,00
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 105		3.415,50
11/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2025 - REF. ABRIL/2025 COMERCIAL PIACENTINI LTDA - 417624			2.415,00
16/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2025 - REF. ABRIL/2025 COMERCIAL PIACENTINI LTDA - 417624			3.415,50
TOTAL		5.830,50	5.830,50	5.830,50
SALDO A PAGAR				0,00