| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 2088 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar fechamento da fachada norte da Unidade Básica de Saúde Central. | 679,00 | 407,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar fechamento da fachada norte da Unidade Básica de Saúde Central. | 407,40 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1140; | 407,40 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 407,40 | ||
| TOTAL | 407,40 | 407,40 | 407,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
