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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2113	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca das buchas da balança do Veículo Fiat Ducato placa JAY-1F16 do Transporte Escolar.	116,67	466,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca das buchas da balança do Veículo Fiat Ducato placa JAY-1F16 do Transporte Escolar.	466,68
18/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/414;		466,68
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			466,68
TOTAL		466,68	466,68	466,68
SALDO A PAGAR				0,00