Nome do Credor: PETER EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2131
Data de lançamento:
18/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FOICE
59,75
59,75
1.00
ENXADA COM CABO
56,00
56,00
1.00
PÁ SEM CABO - PÁ SEM CABO
75,00
75,00
2.00
CABO P/ PÁ
28,00
56,00
1.00
VASSOURÃO
50,00
50,00
1.00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO TAMANHO PATRÃO
Finalidade: Aquisição de foice, enxada, pá, cabos para pá, vassourão e pá para lixo para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
59,90
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
FOICE ENXADA COM CABO PÁ SEM CABO - PÁ SEM CABO CABO P/ PÁ VASSOURÃO PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO TAMANHO PATRÃO
Finalidade: Aquisição de foice, enxada, pá, cabos para pá, vassourão e pá para lixo para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
356,65
04/04/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3225
356,65
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
356,65
TOTAL
356,65
356,65
356,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
