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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2136	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CÂMERA FRONTAL	380,00	380,00
1.00	CHAVE SELETORA	85,00	85,00
1.00	CABO DE ENERGIA Finalidade: Aquisição de câmara frontal, chave seletora e cabo de energia para serem utilizados no Ônibus placa ISX-8187 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	CÂMERA FRONTAL CHAVE SELETORA CABO DE ENERGIA Finalidade: Aquisição de câmara frontal, chave seletora e cabo de energia para serem utilizados no Ônibus placa ISX-8187 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	580,00
25/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 59762382		580,00
08/04/2025	Pagamento de Empenho 2136/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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