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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2141	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19	0,67	1.340,00
9.50	AREIA - AREIA	225,00	2.137,50
20.00	CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG	42,00	840,00
30.00	FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT - FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT	13,40	402,00
28.00	FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma da fachada norte da Unidade Básica de Saúde Central.	26,90	753,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA - AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT - FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma da fachada norte da Unidade Básica de Saúde Central.	5.472,70
04/04/2025	Conforme DANFE Nº 000/7996;		5.472,70
14/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2141/2025 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630			5.472,70
TOTAL		5.472,70	5.472,70	5.472,70
SALDO A PAGAR				0,00