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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Mercedes Benz - 01 Espelho retrovisor lado direito Finalidade: Aquisição de espelho retrovisor lado direito para o veículo Furgão Mercedes Benz placa IYK-3408 do SAMU. 26.850,00 2.262,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Mercedes Benz - 01 Espelho retrovisor lado direito Finalidade: Aquisição de espelho retrovisor lado direito para o veículo Furgão Mercedes Benz placa IYK-3408 do SAMU. 2.262,81
18/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/10728; 2.262,81
02/04/2025 Pagamento de Empenho 2145/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.262,81
TOTAL 2.262,81 2.262,81 2.262,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.