Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BALÃO N° 07 - BALÃO N° 7
15,90
79,50
2.00
BALÃO Nº 09
24,90
49,80
5.00
HASTE FLORAL ARTIFICIAL
15,00
75,00
10.00
FITILHO - FITILHO
5,00
50,00
2.00
FITA CREPE - FITA CREPE
Finalidade: Aquisição de materiais de artesanato para serem utilizados na sala de artesanato do CRAS. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
10,50
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
BALÃO N° 07 - BALÃO N° 7 BALÃO Nº 09 HASTE FLORAL ARTIFICIAL FITILHO - FITILHO FITA CREPE - FITA CREPE
Finalidade: Aquisição de materiais de artesanato para serem utilizados na sala de artesanato do CRAS. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
275,30
TOTAL
275,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
275,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
