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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.30	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para trocar correntes dos grampos da caçamba; regular, soldar e escariar caçamba; e regular freio do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	118,00	1.097,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para trocar correntes dos grampos da caçamba; regular, soldar e escariar caçamba; e regular freio do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	1.097,00
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/420;		1.097,00
TOTAL		1.097,00	1.097,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.097,00