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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2166	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para realizar corte, solda, recuperar e reforçar travessa da caçamba; e trocar balão de suspensão do pneumático do Caminhão cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. (Em complemento da ordem º 898/2025 e empenho nº 2165/2025)	118,00	1.416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para realizar corte, solda, recuperar e reforçar travessa da caçamba; e trocar balão de suspensão do pneumático do Caminhão cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. (Em complemento da ordem º 898/2025 e empenho nº 2165/2025)	1.416,00
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/425;		1.416,00
TOTAL		1.416,00	1.416,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.416,00