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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2197	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde, incluindo serviço de solda. Marca Fiat Finalidade: Prestação de serviços para trocar pastilhas de freio e velas do veículo Fiat Argo placa JBK-0C95 da Secretaria da Saúde.	93,00	186,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde, incluindo serviço de solda. Marca Fiat Finalidade: Prestação de serviços para trocar pastilhas de freio e velas do veículo Fiat Argo placa JBK-0C95 da Secretaria da Saúde.	186,00
20/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/427;		186,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 2197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			186,00
TOTAL		186,00	186,00	186,00
SALDO A PAGAR				0,00