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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO 2 TEMPO 500ML Finalidade: Aquisição de óleo 2 tempos 500ml para ser utilizado no podador HT 135 da Seretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	OLEO 2 TEMPO 500ML Finalidade: Aquisição de óleo 2 tempos 500ml para ser utilizado no podador HT 135 da Seretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	160,00
20/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10742		160,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 2201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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