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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2204	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	MANGUEIRA 5/8	15,00	300,00
50.00	MANGUEIRA 5/16	9,00	450,00
50.00	MANGUEIRA 3/4 Finalidade: Aquisição de mangueiras para serem utilizadas na oficina mecânica do parque de máquinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	16,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	MANGUEIRA 5/8 MANGUEIRA 5/16 MANGUEIRA 3/4 Finalidade: Aquisição de mangueiras para serem utilizadas na oficina mecânica do parque de máquinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	1.550,00
20/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10739		1.550,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 2204/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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