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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2206	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRATO GIRATÓRIO ROÇADEIRA	25,00	25,00
1.00	STIHL CABEÇOTE DE CORTE	165,00	165,00
1.00	STIHL LAMINA DE 3 FACAS 300MM	125,00	125,00
2.00	STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO - STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO	18,00	36,00
1.00	STIHL CABO DE MANEJO	130,00	130,00
1.00	STIHL VELA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira Sthil FS 120 utilizada nas Escolas Municipais. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	PRATO GIRATÓRIO ROÇADEIRA STIHL CABEÇOTE DE CORTE STIHL LAMINA DE 3 FACAS 300MM STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO - STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL CABO DE MANEJO STIHL VELA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira Sthil FS 120 utilizada nas Escolas Municipais. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	511,00
20/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10743		511,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 2206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			511,00
TOTAL		511,00	511,00	511,00
SALDO A PAGAR				0,00