| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PROTEÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 | 12,00 | 84,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO | 265,00 | 265,00 |
| 2.00 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO | 290,00 | 580,00 |
| 1.00 | STIHL JOGO DE JUNTAS PISTÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das lavadouras de pressão utilizadas nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | PROTEÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO STIHL JOGO DE JUNTAS PISTÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das lavadouras de pressão utilizadas nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.174,00 | ||
| 20/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10744 | 594,00 | ||
| 20/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10744 | 580,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.174,00 | ||
| TOTAL | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
